Công văn 1139/KTNN-PC

Kính gửi: UBND các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị

Căn cứ đề nghị của Đại sứ quán Ai - len tại Công thư 05/7/2017 về việc kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình 135-II năm 2015 của 09 tỉnh, gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị;

Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-KTNN ngày 22/08/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2017;

Để phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán dự kiến thời gian triển khai kiểm toán trong tháng 9/2017. Kiểm toán nhà nước đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình 135- II năm 2015 (nguồn Chính phủ Alien tài trợ) tại 9 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị, đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư cung cấp thông tin chi tiết về tình hình, số liệu và các tài liệu có liên quan (Phụ lục số 01/KSDA kèm Công văn).

Tài liệu Quý cơ quan chỉ đạo cung cấp cho Kiểm toán nhà nước đề nghị gửi về Vụ Pháp chế (đ/c Lại Xuân Nghị, Trưởng phòng Phòng Thẩm định 1, số điện thoại 0982.444.488), địa chỉ 111 Trần Duy Hương, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 08 tháng 9 năm 2017.

Kiểm toán nhà nước xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

NỘI DUNG KHẢO SÁT KIỂM TOÁN

Chương trình 135 - II nguồn vốn Chính phủ ailen tài trợ, niên độ tài khóa 2015 (thực hiện trong năm 2016, 2017)
(Kèm theo Công văn số 1139/KTNN-PC ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Kiểm toán nhà nước)

1. Hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo báo cáo

- Quyết định phân bố nguồn vốn đầu tư

- Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo từng dự án)

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh bổ sung (nếu có);

- Các quyết định phê duyệt: dự toán, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu;

- Quyết định thành lập Ban QLDA;

- Các kết luận của thanh tra, kiểm toán (nếu có).

2. Tình hình nguồn vốn

- Tổng nguồn đã được bố trí cho chương trình

- Số tiền đã giải ngân

- Số tiền đã về tại tài khoản tại Kho bạc:

- Giá trị vốn đầu tư thực hiện theo từng dự án

- Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

3. Tình hình kiểm toán, thanh tra, kiểm tra nội bộ

- Các cuộc kiểm toán của KTNN; các đợt thanh tra của các cơ quan thanh tra; các cuộc kiểm tra nội bộ ...đã thực hiện hoặc đã có kế hoạch thực hiện tại dự án (ghi rõ theo từng dự án).

- Kết luận về kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra nội bộ; Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ.